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遵义市凤凰山国家森林公园2020年部门预及 “三公”经费预算信息
上传时间: 2020/2/13    文章来源: 本站    浏览次数: 442   

公开目录

 

一、遵义市凤凰山国家森林公园部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市凤凰山国家森林公园2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市凤凰山国家森林公园部门2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市凤凰山国家森林公园部门概况

(一)部门主要职能

协助编制凤凰山国家森林公园、三阁公园建设保护与合理开发利用总体规划和详细规则,并组织实施;负责森林 公园内森林、林木的保护和培育;协助管理森林公园内濒危、珍稀和具有独特观赏、科研、经济价值的野生动植物;协助管理森林公园内的古树、名木、文物、古迹等;组织专业人员对森林公 园内的有害生物和外来入侵物种进行调查和监测,对有害生物或者外来入侵物种制定应急防治措施;承办市林业局交办的其他工作;提供相关社会服务

(二)部门预算单位构成

遵义市凤凰山国家森林公园单位类型划分财政全额补助事业单位。

1、内设机构设置,共 6个科(室):办公室、政工办科、财务室资源科、生产科、旅游科。

2、下设6个管理站:凤凰山管理站、文化广场管理站、红花岗管理站、九节摊管理站、植物园管理站及三阁公园管理站。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市凤凰山国家森林公园总编制人数  93,其中:事业编制 93人;实有在职人员 104人,其中:事业104人;离退休人员173人,其中:离休1人、退休172人。

二、遵义市凤凰山国家森林公园2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市凤凰山国家森林公园2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市凤凰山国家森林公园年初预算收入合计3377.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3377.09万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,社会保险基金预算财政拨款收入0.00万元,未纳入非税管理的事业收入0.00万元,事业单位经营收入  0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,上级拨款(其他资金)  万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00 万元。

相应安排支出预算3377.09万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,社会保障和就业支出153.14万元,卫生健康支出115.77万元,城乡社区支出1250.00万元,农林水支出1700.66万元,住房保障支出157.52万元。(根据所列科目填写)

遵义市凤凰山国家森林公园部门预算当年收支总额3377.09万元2019年相比,增加507.38万元。主要原因是:人员工资增加及事业单位机构改革将我单位与遵义市三阁公园管理所整合

(二)部门收入总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年收入总额为3377.09  万元,较上年增加507.38万元(主要原因:人员工资增加及事业单位机构改革将我单位与遵义市三阁公园管理所整合)。其中:社会保障和就业支出153.14万元,占2020年部门收入的 4.5 4%;卫生健康支出 115.77万元,占2020年部门收入的3.43%;城乡社区支出1250.00万元,2020年部门收入的37.01%;农林水支出1700.66,2020年部门收入的50.36%;住房保障支出157.52万元,占2020年部门收入的 4.66%。(根据所列科目填写)

(三)部门支出总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年支出预算总额为3377.09万元,较上年增加507.38万元(主要原因:人员工资增加及事业单位机构改革将我单位与遵义市三阁公园管理所整合)。其中:基本支出1867.09万元,占2020年部门支出的55.29%;项目支出1510.00万元,占2020年部门支出的44.71%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0.00万元,占总支出的0%;事业运行支出 1440.65万元,占总支出的42.66 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出153.15万元,占总支出的4.54%;卫生健康支出 115.77万元,占2020年部门收入的3.43%;住房公积金支出157.52万元,占总支出的4.66%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为城乡社区支出1250.00万元,占总支出的37.01 %;农林水支出260.00万元,占总支出的7.70%(根据所列科目填写)。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年财政拨款总收入为3377.09万元,其中:本年收入3377.09 万元,占财政拨收入的100%;上年结转0.00万元,占财政拨款总收入的0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出3377.09万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,占财政拨款支出的 0 %;社会保障和就业支出153.14万元,占2020年部门收入的 4.5 4%;卫生健康支出 115.77万元,占2020年部门收入的3.43%;城乡社区支出1250.00万元,2020年部门收入的37.01%;农林水支出1700.66,2020年部门收入的50.36%;住房保障支出157.52万元,占2020年部门收入的 4.66%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 0.00万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0.00万元,占财政拨款支出的 0.00 %(根据所列科目填写)

遵义市凤凰山国家森林公园2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加507.38 万元(主要原因:人员工资增加及事业单位机构改革将我单位与遵义市三阁公园管理所整合)。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市遵义市凤凰山国家森林公园2020年一般公共预算支出总额3377.09万元,较上年增加507.38万元(主要原因:人员工资增加及事业单位机构改革将我单位与遵义市三阁公园管理所整合)。其中:基本支出1867.09万元,占一般公共预算支出总额的55.29%;项目支出1510.00万元,占一般公共预算支出总额的44.71%。基本支出中事业运行支出 1440.65万元机关事业单位基本养老保险缴费支出153.15万元卫生健康支出 115.77万元,住房公积金支出157.52万元。项目支出城乡社区支出1250.00万元,农林水支出260.00万元,(根据所列科目填写)

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年一般公共预算基本支出为1867.09万元,较上年增加73万元(主要原因:人员工资增加及事业单位机构改革将我单位与遵义市三阁公园管理所整合)。其中人员经费1737.29万元,占一般公共预算基本支出的93.05%;公用经费129.8万元,占一般公共预算基本支出的6.85%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1353.96万元,占人员经费的77.94%;对个人和家庭的补助支出383.33万元,占人员经费的22.06%;其他交通费用(公务交通补贴)0.00万元,占人员经费的0 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)114.80万元,占公用经费的88.44%;资本性支出15.00万元,占公用经费的11.56%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00 万元,较2018年实际执行数减少24.5万元、下降100%,较2019年实际执行数减少24.5万元、下降100%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市凤凰山国家森林公园2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减100%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0 %;因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0%公务车购置及运行维护费0.00万元,比上年减少24.5万元,下降100 %遵义市凤凰山国家森林公园2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年政府性基金预算支出总额 0.00万元,较上年增加0.00万元。其中:基本支出0.00万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0.00万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年对事业单位经常性补助预算3377.09万元,较上年增加507.38万元(主要原因:人员工资增加及事业单位机构改革将我单位与遵义市三阁公园管理所整合)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市凤凰山国家森林公园截止2020年初,国有资产合计  2744.51万元,较上年增加380.42万元。其中:流动资产2226.16万元,固定资产257.88万元,长期投资149.82万元,在建工程  110.65万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。

(三)政府采购情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年政府采购预算共115.00万元,比上年增加10.00万元,增长8.7 %。其中:货物类采购预算共安排100.00 万元,比上年减少5.00万元,下降5%;工程类预算共安排0.00 万元,比上年增加0.00万元,增长0%;服务类预算共安排15.00万元,比上年增加15.00万元,增长100%。增减变化的原因是:1、今年压缩支出,2、今年新增植物园吊桥维保费

(四)政府购买服务情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年政府购买服务项目 1 个,涉及财政拨款预算50.00万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年实行绩效目标管理的项目 7 个,涉及财政拨款预算1510.00万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市凤凰山国家森林公园2020年项目支出预算为1510.00万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是中心城区园林工人聘用人员经费项目835.00万元,占项目预算总支出的55.30 %。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市凤凰山国家森林公园2020年部门预算公开报表

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